2023年单位预算公开情况说明

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目    录

 

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出

情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

 

 

前言

按照《365体育投注》《365体育投注》《365体育投注》和《365体育投注》《365体育投注》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

根据省委编办批复的“三定”方案，省教育考试院承担的职责共10项：

（一）坚持党对教育考试和招生工作的全面领导，贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关教育考试和招生方针政策、法律法规和决策部署；参与拟定全省各类教育考试招生政策；制定有关教育考试、招生和录取的具体实施办法。

（二）组织实施普通高校、成人高校、研究生（含硕士、博士研究生）和普通高等学校专升本的考试、招生、录取工作；组织实施全省中职生的升学考试、录取工作；负责全省普通中等专业学校、成人中等专业学校的录取工作。

（三）负责拟定高、中等教育自学考试开考专业，制定课程设置计划，指导社会助学工作，组织开考专业的考试工作，负责学籍管理，颁发毕业证书。

（四）组织实施全省普通高中学业水平考试工作。

（五）承担国家、省教育行政部门委托的各类非学历证书考试和与教育相关的其他专业证书考试。

（六）负责教育考试、招生的研究、宣传工作，提供决策咨询和考试信息服务。

（七）负责对市（州）、县（市、区）教育考试、招生工作进行指导。

（八）承担普通高考、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试等考试的命题和试卷印制工作。

（九）负责国家开设、并由教育部门承担的各类考试违规行为的认定与处理。

（十）承担省高等学校招生委员会、省高等教育自学考试委员会日常工作，承办省教育厅交办的其他工作。

二、单位机构设置

365体育投注内设9个职能处室：办公室、信息技术处、普通高校招生处、研究生招生处、职业教育招生处、自学考试处、社会考试处、学业水平考试处、命题处。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算2.19亿元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算增加1.24亿元，增长130.5%，增长的主要原因是教育项目支出较上年有所增加。包括：一般公共预算收入1047.01万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入1.33亿元，其他收入7572.49万元。

图1、收入预算构成 一般公共预算收入  政府性基金预算收入  当年其他收入  上年结转收入

（二）支出预算

2023年支出预算2.19亿元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款1047.01万元，比2022年预算增加82.78万元，增长8.6%，增长的主要原因是2023年社保、卫生健康等支出有所增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.教育支出912.86万元；

2.社会保障和就业支出64.49万元；

3.卫生健康支出42.58万元；

4.住房保障支出27.08万元。

图2、支出预算构成 教育支出  社会保障和就业支出  卫生健康支出  住房保障支出

 

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1047.01万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出447.01万元，比2022年预算增加82.78万元，增长22.7%，增长的主要原因是社保、卫生健康等支出有所增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算600.00万元，全部是高中学业水平考试业务费支出，与上年预算无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是高中学业水平考试业务费。

其他项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费3.47万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费3.47万元），与上年持平。

（四）培训费1.60万元，与上年持平。

（五）会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算3.47万元，与上年持平。

图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成 因公出国（境）费用  公务接待费  公务用车运行维护费  公务用车购置   培训费  会议费

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0.00万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.60亿元，其中：政府采购货物预算3394.10万元，政府采购工程预算1.00亿元，政府采购服务预算2631.79万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为13356.59万元。其中：办公用房11277.6平方米，价值4145.98万元。预算单位共有公务用车4辆，价值95.66万元。单价20万元以上的设备价值1598.71

万元。2023年拟采购固定资产约2879.80万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收7178.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：高中学业水平考试业务费。   

项目概述：高中学业水平考试（原高中毕业生会考）组考工作自2015年开始由省教育厅移交省教育考试院负责，学考经费按照《365体育投注》（甘教财〔2016〕8号）规定由同级财政解决。财政专项经费有力保障了高中学考报名系统开、信息平台搭建、命题、试卷印、答题卡扫描等改革措施实施。   

项目立项必要性：根据《365体育投注》《365体育投注》要求，甘肃省从2021年秋季入学的普通高中一年级学生开始,实行基于统一高考和高中学业水平考试成绩、参考综合素质评价的高校考试招生模式；到2024年，基本形成分类考试、综合评价、多元录取的高校考试招生制度，健全促进公平、科学选才、监督有力的高校考试招生体制机制。因高中学考无收费来源，学考经费按照《365体育投注》（甘教财〔2016〕8号）规定由同级财政解决。为保障高中学考工作顺利开展，特申请专项业务费。   

保证项目实施的制度措施：为规范和加强高中学考专项经费管理，省教育考试院专门制定《365体育投注》，确保财政专项资金安全、专款专用，进一步提高资金使用效益。   

项目实施计划：1.2023年第一季度累计支出10%； 2.2023年第二季度累计支出20%；3.2023年第三季度累计支出80%；4.2023年第四季度累计支出100%。政策依据：" ①《365体育投注》（甘发改收〔2015〕25号）提出：“高中学考（原会考）收费项目取消，开展工作所需的经费由同级财政解决”。②《365体育投注》（甘政发〔2016〕29号）明确规定：“高中学业水平考试等费用纳入同级财政予以保障”。③《365体育投注》（甘政发〔2021〕66号）要求，我省从2021年秋季入学的高中一年级学生开始，实施新高考综合改革并同步更换高中新教材，新的高中学考合格性考试首考将于2022年开始实施。④《365体育投注》（国发〔2014〕35号）要求，完善高中学业水平考试，确保考试安全有序、成绩真实可信。⑤《365体育投注》（教基二〔2014〕10号）规定：要按照国家教育考试的标准和要求，统一设置考点、考场，规范考试布置、实施程序等；统一阅卷程序、标准和方式，确保评分准确。⑥《365体育投注》（教基〔2016〕7号）规定：要参照普通高等学校招生考试等国家教育考试考务工作规定，严格依规依据实施考试。   

年度绩效目标：通过高中学业水平考试业务费项目保障该考试组考平稳顺利，达到学生完成国家规定课程学习的目标，有利于中学改进教学，有利于高校人才选拔。                                                                                                              

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。根据财政预算绩效管理要求，省教育考试院认真组织开展上年度一般公共预算项目支出绩效评价，自评项目1个。从绩效评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行全部完成；省教育考试院建立了相应的专项资金管理办法和财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施，在保证考试平稳顺利、促进学生全面发展和推进考试制度改革等方面发挥了积极作用。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是高中学业水平考试业务费，涉及财政支出600.00万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出600.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

（一）财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

（五）基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（九）教育支出（类）:反映政府教育事务支出。

（十）教育支出（类）普通教育（款）:反映各类普通教育支出。

（十一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十二）教育支出（类）其他教育支出（款）:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十五）住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十八）工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二十九）工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

（三十）工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（三十一）工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

（三十二）工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

（三十三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（三十四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

（三十五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

（三十六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（三十七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

（三十八）工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

（三十九）商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

（四十）商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

（四十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

（四十二）商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

（四十三）商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

（四十四）商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

（四十五）商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

（四十六）商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（四十七）商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

（四十八）商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

（四十九）商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（五十）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（五十一）商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

（五十二）商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（五十三）商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（五十四）商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（五十五）商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

（五十六）商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

（五十七）商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（五十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（五十九）商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

（六十）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（六十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

（六十三）对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（六十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（六十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

（六十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

（六十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

（六十八）资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（六十九）资本性支出（基本建设）（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映政府用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

（七十）资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（七十一）资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

（七十二）资本性支出（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

（七十三）资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

（七十四）资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

 

附件：1.365体育投注2023年单位预算公开表

              

365体育投注2023年部门预算公开表.xls

      2.甘肃省教育考试院2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

       

365体育投注2023年部门整体绩效及预算项目绩效目标表.xls

          

 

 

 

                                                                                                                               365体育投注

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